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  • 和林格尔县经济和信息化局2017年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-02-01
  • 发文机关
  • 经济和信息化局
  • 信息分类
  • 部门预决算
  • 公开日期
  • 2019-03-04

和林格尔县经济和信息化局2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻国家、自治区、呼和浩特市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施区工业和信息化发展规划;协调解决区新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合,加快推进全区信息化建设。

(二)贯彻执行国家、自治区和呼和浩特市有关商贸流通、对外贸易、外商投资的方针政策、法律法规,拟订全区商贸流通、对外贸易、外商投资的发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)监测分析全区工业和信息化、商贸流通、中小企业的经济运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议;负责工业和信息化、商贸领域的应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作;指导行业质量管理工作。

(四)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外贸和境外投资)、区财政性建设资金安排意见,按权限审核规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)根据区国民经济和社会发展总体规划和产业发展导向,提出产业结构调整意见;负责工业、商贸流通领域的行业管理,组织落实重点行业准入制度及工业、商业布局调整计划。

(六)统筹推进全区信息化建设和信息安全工作;负责指导行业技术创新和技术进步,以先进技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化和新兴产业发展。

(七)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展、电子商务推广以及经济和社会各领域的信息化应用推进工作;会同相关部门负责对财政投资的信息化建设项目进行审核、组织论证等工作,并对其建设项目进行监督、检查和竣工验收;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(八)拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的建议;推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、家政服务、电子商务等现代流通方式的发展。

(十)研究提出区内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十一)承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的措施、办法;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导重点行业加强安全生产管理、排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理工作。

(十二)承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析全区市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十三)组织实施全区中小企业及非公经济产业的相关政策和法规;建立和完善中小企业社会化服务体系。

(十四)贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导全区吸收外商投资工作;参与制订利用外商的发展战略和规划,按权限管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作。

(十五)承办区人民政府、呼和浩特市经济和信息化委员会、呼和浩特市商务局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职责,县经济和信息化局设5个内设机构:

(一)党政办公室

负责局机关党务、政务、财务工作。负责文电处理、会务机要保密、档案管理、信息调研、社会治安综合治理、信访及编制人事等工作;负责新闻发布、财务公开、工会、共青团、妇联等工作;负责思想政治、党的组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党的建设工作。

(二)工业经济运行股

承担全区工业经济运行监测、分析和相关数据统计工作,组织解决有关问题提出建议;负责重点企业的运行协调及监测分析工作。组织拟订全区工业经济发展规划和年度计划,提出固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及财政性建设资金安排意见,承担固定资产投资审核、核准、备案以及项目的变更等事宜;承担工业技术改造项目的组织实施工作;对全区化工、建材、装备制造等产业实施行业管理,协调解决行业发展中的相关问题;承担少数民族民用品生产管理工作。拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业项目的节能评估审核、备案及工业用水量的节能评价;研究拟订工业循环经济项目及申报管理工作。

(三)信息化办公室

负责组织协调和指导全区信息资源的开发、利用、共享和电子政务建设、管理、应用工作;指导推进全区信息化工作,协助推进信息化工程建设,协调信息化建设中的相关问题;指导协调企业、农村、服务业信息化和电子商务发展;推进信息化与工业化融合,协调推动跨行业、跨部门的互联互通;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责新技术的推广应用。承担区国防动员委员会信息动员办公室的具体工作。

(四)商务股

承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、家政服务业)的行业管理工作;参与拟订全区商贸服务业发展规划,拟订并组织实施流通服务业的发展规划和年度计划,贯彻执行相关标准,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作;培育大型商贸流通企业,支持商贸中小企业发展;组织实施商贸服务业和中小商贸企业发展项目管理工作;负责重要消费品的管理和市场调控工作;负责再生资源回收行业管理工作;指导民族贸易发展。负责检测、分析和发布市场运行和商品供求状况,研究市场运行和调整的意见,组织和协调解决市场运行中的相关问题;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制的相关工作;指导组织“三绿工程”和“菜篮子”产品流通工作。研究提出健全和规范全区市场体系的具体措施,推动流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;组织实施农村现代化流通网络工程;按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧贸流通行业等进行监督管理;负责规范成品油、酒类等市场流通秩序;组织实施呼和浩特市商务局对口下达的市场体系建设项目管理工作。承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作,承担商务举报投诉公共服务体系建设与运行工作,承担商务行政执法与执法监督工作。依法管理对外投资工作,参与跟踪服务外商投资的重点项目;负责外商投资综合分析、统计工作;贯彻落实国家促进服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。负责公共商务事业信息采集、分析、交流、宣传工作。

(五)安全生产股

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度决算收入3690.01万元,其中:财政拨款收入2,933.93万元,其他收入0万元,年初结转和结余756.08万元。2017年年初预算拨款收入544.96万元,其中:基本支出470.76万元,项目支出74.2万元。2017年决算收入与预算收入相比增加了3145.05万元,增加主要原因是上级专项收入未列入预算。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,690.01万元,其中:本年收入合计2,933.93万元,年初结转和结余756.08万元;支出总计3,690.01万元,其中:本年支出3232.51万元,年末结转和结余457.49万元。与2016年度相比,收入总计减少2646.43万元,下降41.77%;支出总计减少2541.72万元,下降了44.010%。主要原因:一是农村淘宝项目拨款减少;二是对企业的政策性补贴减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,933.93万元,其中:财政拨款收入2,933.93万元,占100%。其中:一般公共服务支出1.38万元,占财政拨款的0.047%;社会保障和就业支出48.21万元,占财政拨款的1.64%;住房保障支出18.64万元,占财政拨款的0.63%;农林水支出1082.54万元,占财政拨款的36.9%;商业服务业等支出270.33万元,占财政拨款的9.21%;城乡社区支出150万元,占财政拨款的5.11%;资源勘探信息等支出749.03万元,占财政拨款的25.54%;其他支出613.8万元,占财政拨款的20.92%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,232.51万元,其中:基本支出315.23万元,占9.8%;项目支出2,917.28万元,占90.2%。项目支出主要用于对低收入冬季用煤取暖补贴、对企业补贴、农村淘宝项目支出及十覆盖工程支出。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,690.01万元,其中:年初结转和结余756.08万元;支出总计3,690.01万元,其中:年末结转和结余457.49万元。与2016年度相比,收入总计减少2646.43万元,下降41.77%;支出总计减少2541.72万元,44.010%。主要原因:一是农村淘宝项目拨款减少;二是对企业的政策性补贴减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,232.51万元,其中:基本支出315.23万元,占9.8%;项目支出2,917.28万元,占90.2%。项目支出主要用于对低收入冬季用煤取暖补贴、对企业补贴、农村淘宝项目支出及十覆盖工程支出。

 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.23万元,其中:人员经费304.62万元,主要包括:基本工资72.89万元,津贴补贴91.38万元,离休费15.6万元,生活补助11.96万元,住房公积金17.88万元,抚恤金19.61万元,其他工资福利支出55.54万元,较上年减少135.68万元,主要原因是:2017年度退休工资转为社保基金;公用经费10.61万元,主要包括:办公费2.45万元,邮电费1.57万元,取暖费1.64万元,公务用车运行维护费3.97万元等,与上年基本持平。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为10万元,支出决算为6.63万元,完成预算的66.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.27万元,完成预算的69.7%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的36%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是严格控制“三公”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.27万元,占94.6%;公务接待费支出0.36万元,占5.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,与上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出6.27万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.27万元,用于公车燃油、维修、保险等支出,车均运维费2.1万元,较上年减少7.21万元,主要原因是工车改革减少了公务用车保有数量,并且加强“三公”管理,杜绝不合规开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,执勤执法用车2辆。

公务接待费支出0.36万元。其中:国内公务接待费0.36万元,接待5批次,共接待60人次。较上年减少1.19万元,主要原因是加强“三公”管理,杜绝不合规开支。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出10.61万元,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,与2016年无增减变化;政府采购工程支出0万元,与2016年无增减变化;政府采购服务支出0万元,与2016年无增减变化。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年减少1辆,主要原因是:公车改革重新核定;一般执法执勤用车2辆,比2016年增加2辆,主要原因是:公车改革重新核定。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2016年无增减变化;单位价值100万元以上通用设备0台(套),较2016年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因预算绩效管理的专业性、复杂性等特点,县预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段,因此2017年没有开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王锐锋    联系电话:0471-7191727

第五部分 部门决算公开表

  经信局2017决算公开表.xls

 

 

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